Президент России

Результаты проверок

Проверки проведенные в III квартале 2016 года

Информация о результатах проверок, проведенных в 3 квартале 2016 года

Проверки, осуществленные в соответствии с утвержденным планом проведения в 2016 году проверок (контрольных мероприятий) (далее – план) в отношении получателей субсидий, предоставленных из окружного бюджета.

1. Информация о результатах проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в целях финансирования расходов, связанных с организацией и проведением комплексной арктической научно-исследовательской экспедиции в соответствии с Программой комплексной арктической научно-исследовательской экспедиции «Ямал-Арктика 2015».
Сведения о проверяемой организации: Некоммерческая организация «Межрегиональный экспедиционный центр «Арктика».
 Договор: от 19 мая 2015 № 01-17/8.
Результаты проверки:
Проверка осуществлялась путем проверки отчетных документов, представленных в подтверждение расходования субсидии на цели, предусмотренные договором. Подписан акт проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии о принятии отчета  за 2 квартал 2016 года.

2. Информация о результатах проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии на организацию и проведение комплексной арктической научно-исследовательской экспедиции, в целях финансирования расходов и возмещения затрат, связанных с организацией и проведением комплексной арктической научно-исследовательской экспедиции.
Сведения о проверяемой организации: Некоммерческая организация «Межрегиональный экспедиционный центр «Арктика».
 Договор: от 18 марта 2014 № 01-17/2.
Результаты проверки:
В соответствии с решением научно-технического совета департамента по науке и инновациям Ямало-ненецкого автономного округа (протокол от 25.03.2016г. №1) заключено дополнительное соглашение в договору, предусматривающее изменение срока предоставления отчета о целевом использовании субсидии в срок до 31 декабря 2016 года.

3. Информация о результатах проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в целях финансирования расходов, связанных с организацией и проведением комплексной арктической научно-исследовательской экспедиции в 2016 году в Ямало-Ненецком автономном округе.
Сведения о проверяемой организации: Некоммерческая организация «Межрегиональный экспедиционный центр «Арктика».
 Договор: от 25 мая 2016 № 01-17/19.
Результаты проверки:
Проверка осуществлялась путем проверки отчетных документов, представленных в подтверждение расходования субсидии на цели, предусмотренные договором. Подписан акт проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии о принятии отчета  за 2 квартал 2016 года.

4. Информация о результатах проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в целях финансирования расходов на внедрение перспективных технологий реабилитации алко- и наркозависимых граждан и обеспечение деятельности получателя.
Сведения о проверяемой организации: Региональная общественная организация Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал без наркотиков».
Соглашение (договор): от 30 сентября 2015 года № 01-17/17.
Результаты проверки:
Проверка осуществлялась путем проверки отчетных документов, представленных в подтверждение расходования субсидии на цели, предусмотренные договором. Подписан акт проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии о принятии отчета за 1 квартал 2016 года.

5. Информация о результатах проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта с целью реализации Грантополучателем инновационного проекта: «Производство полиэтиленовой биоразлагаемой продукции из переработанного вторичного сырья».
Сведения о проверяемой организации: ООО «Ямал Паккафлекс»
Местонахождение и юридический адрес: 629003, ЯНАО, г. Салехард, ул. Щорса д.6а кв.1
Договор: от 10.12.2015 № 01-17/26
Результаты проверки:
Рассмотрен промежуточный отчет об освоении Гранта за период с даты получения Гранта до  окончания месяца, в котором получен Грант и 6 последующих за ним календарных месяцев.  Подписан акт проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта, отчет принят.

6. Информация о результатах проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта с целью реализации Грантополучателем  инновационного проекта: «Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения из переработанного макулатурного сырья».
Сведения о проверяемой организации: ООО «Ямал-Комфорт».
Местонахождение и юридический адрес: 629003, Россия, ЯНАО, г. Салехард, ул. Гагарина, д.20, кв. 10.
Договор: от 19.12.2012 года №01-17/66
Результаты проверки:
Проверка не осуществлялась в связи  с тем, что итоговый отчет Грантополучателем не предоставлен.

7. Информация о результатах проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта с целью реализации Грантополучателем инновационного проекта: «Организация производства натуральных кормов для собак по авторской технологии».
Сведения о проверяемой организации: ИП Гуля Екатерина Анатольевна
Местонахождение и юридический адрес: 629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 4, корп. 1, кв. 68
Договор (соглашение): от 10.12.2015 № 01-17/27
Результаты проверки:
Подписан акт проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта, итоговый отчет принят во 2 квартале 2016 года.

8. Информация о результатах проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, предоставленной в целях реализации проектов и мероприятий, направленных на возмещение комплексного ущерба естественной экологической системы полуострова Ямал и прилегающих акваторий в результате неблагоприятного техногенного воздействия, а также сохранения гарантий прав коренных малочисленных народов Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе исконной среды их обитания и видов традиционной хозяйственной деятельности.
Сведения о проверяемой организации: НО ЯНАО «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал»
Местонахождение и юридический адрес: 629007, ЯНАО, г. Салехард, ул. Ленина, д. 27.
Договор: от 23.07.2013 г. № 01-17/23
Результаты проверки:
Проверка осуществлялась путем проверки отчетных документов, представленных в подтверждение расходования субсидии на цели, предусмотренные договором. Подписан акт проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии о принятии отчета за 2 квартал 2016 года.

9. Информация о результатах проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса.
Сведения о проверяемой организации: Некоммерческая организация «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал».
Местонахождение и юридический адрес: 629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Ленина, д. 27.
 Договор (соглашение): от 5 июля 2012 № 01-17/18.
Результаты проверки:
Проверка осуществлялась путем проверки отчетных документов, представленных в подтверждение расходования субсидии на цели, предусмотренные договором. Подписан акт проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии о принятии отчета за 2 квартал 2016 года .

10. Информация о результатах проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в целях финансирования расходов и возмещения затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности.
Сведения о проверяемой организации: Некоммерческая организация «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал».
Местонахождение и юридический адрес: 629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Ленина, д. 27.
 Договор (соглашение): от 25 декабря 2013 № 01-17/48.
Результаты проверки:
Проверка осуществлялась путем проверки отчетных документов, представленных в подтверждение расходования субсидии на цели, предусмотренные договором. Подписан акт проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии о принятии отчета за 2 квартал 2016 года.

11. Информация о результатах проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в целях финансирования расходов и возмещения затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности.
Сведения о проверяемой организации: Некоммерческая организация «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал».
Местонахождение и юридический адрес: 629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Ленина, д. 27.
 Договор (соглашение): от 26 декабря 2014 № 01-17/25.
Результаты проверки:
Проверка осуществлялась путем проверки отчетных документов, представленных в подтверждение расходования субсидии на цели, предусмотренные договором. Подписан акт проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии о принятии отчета за 2 квартал 2016 года.

12. Информация о результатах проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в целях развития образования инауки, прведения научных исследований, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства.
Сведения о проверяемой организации: Некоммерческая организация «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал».
Местонахождение и юридический адрес: 629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Ленина, д. 27.
 Договор (соглашение): от 22 декабря 2010№ 01-17/60.
Результаты проверки:
Проверка осуществлялась путем проверки отчетных документов, представленных в подтверждение расходования субсидии на цели, предусмотренные договором. Подписан акт проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии о принятии отчета за 2 квартал 2016 года.

13. Информация о результатах проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в целях финансирования расходов и возмещения затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности.
Сведения о проверяемой организации: Некоммерческая организация «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал».
Местонахождение и юридический адрес: 629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Ленина, д. 27.
 Договор (соглашение): от 21 декабря 2015 № 01-17/31.
Результаты проверки:
Проверка осуществлялась путем проверки отчетных документов, представленных в подтверждение расходования субсидии на цели, предусмотренные договором. Подписан акт проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии о принятии отчета за 2 квартал 2016 года.

14. Информация о результатах проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в целях финансирования расходов и возмещения затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности.
Сведения о проверяемой организации: Некоммерческая организация «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал».
Местонахождение и юридический адрес: 629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Ленина, д. 27.
 Договор (соглашение): от 29 сентября 2015 № 01-17/16.
Результаты проверки:
Проверка осуществлялась путем проверки отчетных документов, представленных в подтверждение расходования субсидии на цели, предусмотренные договором. Подписан акт проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии о принятии отчета за 2 квартал 2016 года.
 
15. Информация о результатах проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в целях финансирования расходов и возмещения затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности.
Сведения о проверяемой организации: Некоммерческая организация «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал».
Местонахождение и юридический адрес: 629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Ленина, д. 27.
 Договор (соглашение): от 25 января 2016 № 01-17/3.
Результаты проверки:
Проверка осуществлялась путем проверки отчетных документов, представленных в подтверждение расходования субсидии на цели, предусмотренные договором. Подписан акт проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии о принятии отчета за 2 квартал 2016 года.

16. Информация о результатах проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в целях финансирования расходов и возмещения затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности.
Сведения о проверяемой организации: Некоммерческая организация «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал».
Местонахождение и юридический адрес: 629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Ленина, д. 27.
 Договор (соглашение): от 23 июня 2016 № 01-17/33.
Результаты проверки:
Проверка осуществлялась путем проверки отчетных документов, представленных в подтверждение расходования субсидии на цели, предусмотренные договором. Подписан акт проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии о принятии отчета за 2 квартал 2016 года.

17. Информация о результатах проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии с целью развития науки и проведения научных исследований для организации проведения комплексной Арктической научно-исследовательской экспедиции морского базирования «Ямал-Арктика 2013».
Сведения о проверяемой организации: Некоммерческая организация «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал».
Местонахождение и юридический адрес: 629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Ленина, д. 27.
 Договор: от 11 июля 2013 № 01-17/21.
Результаты проверки:
На основании решения Совета по государственной научно-технической и инновационной политики в Ямало-Ненецком автономном округе (протокол заседания от 30.08.2016 года №7) заключено дополнительное соглашение в договору, предусматривающее изменение сроков предоставления итоговой отчетности о целевом использовании субсидии по договору с 01.09.2016 по 28.02.2017гг.

 18. Информация о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации» за 2015 год.

Основание для проведения аудиторской проверки: приказы департамента по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – департамент, автономный округ) от 29 декабря 2015 года № 153-О «Об утверждении плана внутреннего финансового аудита на 2016 год в департаменте по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа», от 25 мая 2016 года № 80-О «О проведении проверки в отношении ГАУ ЯНАО «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации», программа аудиторской проверки, утвержденная начальником управления финансово-экономического, правового и кадрового обеспечения департамента 25 мая 2016 года.
Сведения о проверяемом учреждении: государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации».
Местонахождение и юридический адрес: 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, микрорайон Оптимистов, дом 2, корпус 2, кабинет №7.
Учреждение создано в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.12.2013 года № 1062-П «О создании государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации».
Результаты проверки:
В ходе аудиторской проверки, проведенной во 2 квартале 2016 года в соответствии с планом внутреннего финансового аудита на 2016 год в департаменте по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа, выявлены недостатки и нарушения по ведению бухгалтерского учета; по недостаточному контролю за соблюдением трудового, налогового, гражданского законодательства, а также действующих нормативных правовых актов в части расчетов с подотчетными лицами; замечания в делопроизводстве.

19. Информация о проверках, проведенных в департаменте по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа

19.1. Информация о результатах проведения контрольного мероприятия «Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий».
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1 плана проведения контрольных мероприятий департаментом финансов Ямало-Ненецкого автономного округа, приказы департамента финансов автономного округа: от 30.06.2016 №2901-07/115 «о проведении контрольного мероприятия», от 08.07.2016 №2901-07/118 «О внесении изменений в приказ департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа от   30.06.2016 №2901-07/115».
Объект контроля: департамент по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа.
Проверяемый период: с 01.07.2014 по 30.06.2016гг.
Результаты проверки: неэффективное использование бюджетных средств;  несоблюдение порядка и условий финансового обеспечения выполнения государственного задания; ненадлежащее исполнение бюджетных полномочий администратора доходов окружного бюджета, в части осуществления контроля за полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет в отношении исполнения условий соглашений о предоставлении субсидий.

19.2. Информация о результатах проведения контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности некоммерческой организации «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал» за период 2012 год – истекший период 2016 года».
Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа на 2016 год, распоряжения Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.07.2016 №137-КМ «О проведении контрольного мероприятия», от 01.08.2016 №143-КМ «О проведении проверки».
Объект контроля: департамент по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа.
Проверяемый период: с 02.08.2016 по 30.09.2016.
Результаты проверки:
Результаты по итогам проведения контрольного мероприятия будут представлены в 4 квартале 2016 года.

Информация о результатах проведения аудиторской проверки  департамента по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа
Основание для проведения аудиторской проверки: приказы департамента по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – департамент, автономный округ) от 28 декабря 2015 года № 153-О «Об утверждении плана внутреннего финансового аудита на 2016 год в департаменте по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа», от 10 августа 2016 года № 122-О «О проведении аудиторской проверки в департаменте по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа», программа аудиторской проверки, утвержденная заместителем директора департамента  А.В. Немчиновым.
Наименование объекта аудиторской проверки: структурные подразделения департамента.
Проверяемый период: 2015 год.
Срок проведения аудиторской проверки: с 15 по 31 августа 2016 года.
Результаты проверки:
В ходе аудиторской проверки выявлены следующие недостатки и нарушения:
1. Внутренний финансовый контроль осуществляется только в управлении финансово-экономического, правового и кадрового обеспечения. В иных структурных подразделениях внутренний финансовый контроль не осуществляется.
Выводы и предложения, сделанные по результатам проверки:
1. Бюджетная отчетность департамента и сводная бюджетная отчетность главного распорядителя бюджетных средств достоверна;
2. Учетная политика департамента отвечает требованиям к ее содержанию;
3. Необходимо дополнить должностные регламенты государственных гражданских служащих департамента, осуществляющих внутренний финансовый контроль, полномочиями по его осуществлению;
4. Необходимо дополнить план внутреннего финансового аудита на 2016 год сведениями о внутреннем финансовом контроле, проводимом в отделе профилактики наркомании.

 

Подведомственные учреждения